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Total Inicial
2.804.020,00
Total Atualizado
2.885.328,00
Total Empenhado
1.943.546,03
Total Liquidado
1.618.636,93
Total Pago
1.612.523,32
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
2000001
2025
31901300
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1461-50
420.000,00
-135.000,00
285.000,00
91.000,00
40.218,88
40.218,88
Visualizar Empenho
2000002
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
278.774,00
87.000,00
365.774,00
910,00
693,18
693,18
Visualizar Empenho
2000003
2025
33903900
ITAU UNIBANCO S.A
60.701.190/2287-09
278.774,00
87.000,00
365.774,00
10,10
10,10
10,10
Visualizar Empenho
2000004
2025
33903000
TELE GAS MONLEVADE LTDA
29.112.370/0001-00
70.000,00
61.000,00
131.000,00
240,00
240,00
240,00
Visualizar Empenho
2000005
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/8635-78
278.774,00
87.000,00
365.774,00
25,54
25,54
25,54
Visualizar Empenho
2000006
2025
33903900
JAMES PUBLICIDADES E SERVICOS LTDA
09.677.181/0001-60
278.774,00
87.000,00
365.774,00
54,00
54,00
54,00
Visualizar Empenho
2000007
2025
33901400
ALDRIN LAGE DE OLIVEIRA
XXX.337.416-XX
15.000,00
30.000,00
45.000,00
150,00
150,00
150,00
Visualizar Empenho
2000008
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
1.670.414,00
-150.000,00
1.520.414,00
35.386,45
35.386,45
35.386,45
Visualizar Empenho
2000009
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
1.670.414,00
-150.000,00
1.520.414,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
Visualizar Empenho
2000010
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
1.670.414,00
-150.000,00
1.520.414,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Visualizar Empenho
1-10 de 295 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
1.895.344,98
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
200081906
01
2000003
200003001
03/01/2025
Despesa Orçamentária
60.701.190/2287-09
ITAU UNIBANCO S.A
10,10
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200081965
01
06/01/2025
Restos A Pagar
05.684.180/0001-91
COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
953,20
Visualizar OP
200081875
01
14/01/2025
Restos A Pagar
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
101,48
Visualizar OP
200081967
01
14/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/1461-50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.313,35
Visualizar OP
200080518
01
2000004
200004001
23/01/2025
Despesa Orçamentária
29.112.370/0001-00
TELE GAS MONLEVADE LTDA
240,00
Visualizar OP
200080522
01
2000005
200005001
23/01/2025
Despesa Orçamentária
34.028.316/8635-78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
25,54
Visualizar OP
200081968
01
23/01/2025
Restos A Pagar
05.684.180/0001-91
COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
735,10
Visualizar OP
200080530
01
2000002
200002001
27/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
40,80
Visualizar OP
200081881
01
27/01/2025
Restos A Pagar
XXX.818.656-XX
MARCOS DOMINGUES BARONE
1.280,00
Visualizar OP
200081882
01
27/01/2025
Restos A Pagar
03.637.186/0001-82
PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
550,00
Visualizar OP
1-10 de 477 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
19.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
200081992
01
26/03/2025
Transferência Financeira
18.311.043/0001-53
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
19.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
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